单位编号：

部门整体支出绩效评价自评报告

(2018年度)

单位名称：常德汽车机电学校     

报告日期：2019年 6月3日

2018年度常德汽车机电学校

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德汽车机电学校（以下简称汽车机电学校）是参照公务员管理的正处级事业单位，属财政全额拨款的一级预算单位，统一社会信用代码：124307004464328955，单位内设科室下设科室10个（包括办公室、纪检监察室、人事科、教务科、学生科、招生就业指导科、继续教育科、财务后勤科、工会、团委）。截至2018年底，事业编制121人，实际人数121人，其中：公务员0人，工勤人员3人，专技人员118人。另有退休人员50人，遗属3人。临聘人员18人。单位负责人周华，地址：常德市三闾路457号 。

单位资产状况：截至 2018年12月31日止，报表反映2018年12月31日止固定资产7090.74万元。其中：办公楼3706.77万元；通用设备1516.3万元，专用设备1679.68万元，家具用具175.22万元，图书12.77万元。

（二）单位主要职责

 1、负责开展职业技术教育，培养大专、中专学历的各类适用型人才；

2、负责开展各种形式的社区职业教育和培训，为提高城市居民科学文化素质与职业技能提供服务；

3、负责开展汽车运用与维护、计算机、电子电工、服装等各类技能培训；

4、完成市委、市政府和市教育局交办的其他工作任务。

二、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

  以习近平新时代新国特色社会主义思想为指导，推进全面从严治党向纵深发展，以党建工作统领全局，专业立校、质量强校，全面实现学校“乘势而上、高效发展”的发展目标。贯彻、市委、市政府“开放强市、产业立市”的战略部署，按照市教育局“装备制造业产教融合计划”的要求，服务地方经济社会发展。

目标1：保持市级文明单位称号，争创省级文明校园，开展各种主题教育活动和文体活动。 

.目标2：完成鼎城区中河口镇麻河口村和对口帮扶石门县子良镇茶园湾村、蒙泉镇望仙树村的扶贫工作任务。

目标:3：加大人才引进力度，计划公开招聘紧缺专业教师9名；加强师德师风教育，形成师德建设长效机制，坚持依法从教，廉洁从教；加强教职工政治理论学习，努力培养新时代“四有”好教师；完善教师评价制度，营造公平、正义的校园文化氛围。师资力量培训。组织教师参加国家、省级、市级培训和青年教师到企业学习，提高教师教学能力。

目标4：教学专业设备购进，保持正常教学，提高学生专业技能。教研教改，提升教师的教学能力和课程改革能力，适应新时代发展要求。保证教师信息化大赛和学生技能竞赛，通过信息化大赛提升教师业务素质，通过学生技能竞赛，以赛促教、以赛促学。

目标5：以德育银行为抓手，完善学校的德育建设体系； 加强班主任队伍建设，创新和提升班主任管理能力；丰富学生业余生活，打造文明、快乐校园；打造平安校园，创建省级文明校园。

目标6：积极参加文明风采国家级大赛，开展丰富多彩的社团活动，丰富学生业余生活。

（二）2018年度部门绩效目标

数量指标：1、全年完成省级课题二个，市级课题一个，论文获得省级，市级奖30次以上；2、加强师资队伍建设，提高教学水平。教师培训完成300人次；教师信息化大赛在省赛上获奖，教师信息化大赛全校参赛率达95%以上；按计划进行专业群建设；3、学生技能竞赛成绩汽车专业在国家级赛事上获奖。全校学生技能竞赛参加率达95%以上；以活动和教育为主，培育学生的良好的养成习惯；保证全年无重特大安全事故发生；4、文明风采力争获国家级二等奖一个、三等奖二个、省级二等奖二个；5、全年完成招生任务680人；完成短期培训任务800人次；为本地企业输送100名以上优质技术工人；做好顶岗实习和就业管理就业率达100%，稳定率90%以上。

质量指标：1、加强师资队伍建设，提高教学水平；2、学生技能竞赛成绩汽车专业在国家级赛事获奖；3、教师信息化带上在省赛获奖；4、按计划推进省级示范性特色专业群。5、每学期至少组织两次丰富多彩的工会活动，增强老师的凝聚力；关爱退休教师，让他们感受到单位的温暖和关心。6、预决算严格按上级文件，本校制度实行，严格控制预算外开支，勤俭节约办大事，做好事原则。

时效指标：2018年完成任务。

成本指标：1、添置专业教学设备150万，其中汽修专业100万，服装专业20万、电商30万；2、教研教改费用20万。师资培训国培12万，青年教师下企业培训20万，教师和学生竞赛、信息化大赛20万，学生技能竞赛100万。

三、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

金额单位：万元   

从上表可以看出：

2018年，常德汽车机电学校支出追加493.54万元（2544.32-2050.78），预算调整率24.06%（493.54/2050.78）。

（二）部门预算收支及决算情况

金额单位：万元   

从上表可以看出：

2018年，常德汽车机电学校决算报表，预算完成2864.43万元，收支结余320.11万元（2864.43-2544.32），常德汽车机电学校预算完成率为100%，支出结转结余率为11.17%（320.11/2864.43）。

 2018年，常德汽车机电学校支出决算数较2017年减少293.53万元（2544.32-2837.86），减幅10.34%，主要原因为项目支出减少等。

（三）“三公”经费支出使用和管理情况

金额单位：万元

从帐面反映的上表数字可以看出：

2018年，常德汽车机电学校对“三公”经费控制较好，较上年下降2.51万元，减幅10.58%。较2018年预算增加2.28万元，增幅9.7%。主要原因为增加1人因公出国出境培训支出。

（四）2018年公用经费支出情况

2018年，常德汽车机电学校公用经费支出（商品和服务支出）决算为510.11万元，人均4.22万元（510.11/121）。较年初预算472.84万元、人均3.91万元(472.82/121)，总额增加37.27万元、人均增加0.31万元，增幅7.88%。支出增加的主要原因人员增加导致办公费、差旅费、培训费等增加。

2017年，常德汽车机电学校公用经费支出决算为514.18万元，人均5.09万元(514.18/101)。2018年支出决算较2017年减少4.07万元（514.18-510.11），人均减少0.87万元（5.09-4.22），减幅17%。

（五）部门预算管理情况

常德汽车机电学校根据年度工作计划和财政规定的定额标准编制年度部门预算，经市财政局审批后形成最终部门预算数（常财办发〔2018〕1号文）。在具体执行中制定了预算管理、支出管理、会计及出纳岗位职责、政府采购管理等制度，按规定实行收支两条线，对人员支出、日常公用支出、政府采购等进行了有效管控，降低了运行成本。建立了资产管理制度，依法管理使用国有资产。建立了重大问题集体研究制度，提高了财务管理水平运行，管理总体规范，有序正常。

四、部门绩效评价工作情况

学校接到财政局通知后，成立了评价小组，结合项目实际情况制定了绩效评价方案。评价实施过程中根据拟定方案，经过收集资料、问卷调查、综合分析等程序后，形成本绩效自评报告。

五、综合评价结果

经综合评价，常德汽车机电学校 2018年部门整体支出绩效评价得分 94分，评价结果等级为“ 优秀 ”。具体评分情况见附件1。

六、部门整体支出绩效情况

(一)目标完成情况

   2018年，我校各项工作坚持以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府、市教育局的统一部署和要求，紧紧围绕“乘势而上，高效发展”的工作目标，不断提升教育质量，不断提升学校品牌，不断提升校园品味，不断提升教师形象，学校办学质量和水平进一步提高，知名度和影响力进一步加强，实现了年初提出的各项工作目标。

1、 经济效益情况：

    一是以阳光招生为宗旨，把招生就业做优。严格执行阳光招生政策。学校不折不扣按上级精神办事，通过人人参与、加大宣传力度等手段，7月5日提前完成招生任务，招收新生668人。保障学生优质就业。今年，学校下企业开展调研10余次。安置毕业生407人次，就业率100%。汽修、服装专业对口安置率达97%以上。本地就业人数达到100多人。

二是以优质服务为要求，把内部管理做精。以学校安全为生命线，本年度，学校没有发生一起学生意外伤害事故。用制度规范行为。今年学校公开招聘新教师24名，设备采购一百多万，均顺利完成，没有出现违纪违规现象。 

三是以精准扶贫为基本方略，将扶贫工作做出实效。今年，学校共组织了5次精准扶贫慰问活动，为点村捐资7万元。其中，对口帮扶贫困户周光明家庭特别困难，其子周智伟在我校就读，学校为其制定了精准扶贫的方案，通过减免学费、生活费、捐助等措施，确保他顺利完成学业。

2. 社会效益情况：

一是以党建工作为统领，基层党建工作更加规范。学校通过落实支部“五化”建设、落实“三会一课”制度、规范党费收缴、按章发展党员、党性教育系统化等途径，不断促进学校党建工作规范化，各项具体工作扎实，各类资料齐全。 

二是以质量提升为核心，把教学常规做实。通过实行巡堂值班制、建立教师业务档案、坚持推门听课、定期开展学生评教活动等方式，规范教师教学行为，做实教学常规工作。

三是以立德树人为目标，把学生教育做细。充分利用德育银行，进行全员教育。加强早操、上课、用餐等全方位的检查督导，对学生进行渗透式教育。通过诚信、文明、爱国等主题教育活动，对学生进行提高教育。学校现有十个社团，参与社团活动的学生达610人，占全校学生人数的51％。通过每周一次的社团活动，学生素养不断提升。

四是学生技能竞赛优势突出。今年学校学生技能竞赛再创辉煌。市赛获得6个一等奖，1个二等奖，3个三等奖；省赛获得8个一等奖，2个二等奖，1个三等奖；国赛获得6个三等奖。11月份，学校举行了大规模的学生技能竞赛，参赛的学生有362人，覆盖率达到学生总人数的40%。

五是“文明风采”等大赛不断突破。在2018年中等职业学校“文明风采”竞赛中，我校共获得市级一等奖4个，二等奖9个，三等奖4个；获省级一等奖1个、二等奖2个、三等奖2个，5名指导教师获省级“优秀指导教师”奖，学校获得市级优秀团体组织二等奖。在湖南省黄炎培创业规划大赛中，我校作品“纸爱艺术”获得省级三等奖。

六是教师教研能力提升明显。本学年，学校开展了系部主任上示范课，骨干教师上优质课，青年教师上汇报课活动，上课老师达到40多人，要求以团队的形式反复备课，以此促进教学水平不断提升。学校教师参加市级教学比武获得1个二等奖，4个三等奖；参加省、市论文评选，获得省级一等奖9个，二等奖3个，三等奖6个，市级二等奖1个，三等奖3个；省级课题成功立项1个，4篇论文在省级刊物发表。今年，学校首次开展校级课题项目，校本级课题开题2个。

3. 生态效益情况：

一是以“两学一做”常态化学习为主线，稳步提高党员队伍政治素养。全年组织党委中心组学习8次；全校党员大会3次；组织全体党员参加学校十九大精神教育专题培训班，共6期；组织党员政治理论考试1次。

二是以精准培训为抓手，确保班主任队伍均衡发展。学校通过班主任每周例会、班主任学习研讨会、主题班会观摩课等形式，促进年轻班主任迅速成长，培养班主任骨干力量。今年，学校刘奕伶老师参加班主任技能大赛获得省级二等奖、市级一等奖。

4. 可持续性效益情况：

以各级各类培训为依托，推动专业教师队伍素质再上台阶。学校根据需要选派专业教师参加国家、省、市三级培训，并鼓励各系部创新培训模式。利用暑假、周末的业余时间，把教师送进工厂，把车间搬进学校。今年我校汽车专业教师在暑假不仅深入鹏驰4S店跟岗学习，而且在校完成了两台汽车的拆装工作。2018年，汽车专业教师团队荣获常德市第三届翦伯赞教育突出贡献奖。全年申报省级课题二个，论文获得省级，市级奖20次以上；2、加强师资队伍建设，提高教学水平。教师培训完成307人次；学生技能抽查达标率100%，按计划进行专业群建设。3、学生技能竞赛获得省赛一等奖6个，国赛三等奖4个。4、学生的养成习惯得到了明显提高，懂得如何感恩父母、感恩老师、感恩学校、感恩同学，“老师好”已经成为来了我校一道靓丽的“风景线“，学生寝室内务整理得到了上级领导充分肯定。

4.社会公众满意度情况：经过调查 ，社会公众满意度96%。

七、存在的主要问题

（一）财务管理方面存在的问题

    1. 内部控制管理不严，预算编制与实际差异较大。

 2、预算控制不严，公用经费预算控制率超标。

3、各项业务承办部门人员财务报账程序不清，手续不齐，内部控制意识不强。

（二）业务工作方面存在的问题

1、职业教育服务地方经济、培养地方人才，找不到突破口。

一是去服务企业的多，到制造企业的少。今年招聘会期间，学校邀请了20多家企业来校招聘，向本地汽车制造企业输送8名学生，向本地汽车服务企业输送79名学生，向本地电商企业输送28名学生。但真正到生产一线的实习生很少，只有8名。究其原因，一是我校开设专业都是第三产业类的，没有机械制造专业，专业不对口；二是本地汽车制造企业员工需求量很少；三是个别本地企业格局不大，缺乏长远培训人才的意识，只顾眼前，只招聘有多年工作经验的熟练工人，对才毕业的学生不感兴趣。与此同时，在企业中也还存在同工不同酬，薪酬待遇上有老员工优于新员工的现象，留不住人，留不住心。

二是输送的多，留下的少。7月初安排了180名学生（包含常德欢乐水世界临时用工65名）在本地企业实习，三个月后留下来不到50%，六个月后留下来的不到30%。究其原因，除了学生年龄偏小、心智不够成熟、缺乏爱岗敬业的精神等方面的原因外，还有以下因素：一是本地企业条件和待遇不如发达地区；二是专业不对口，本地对口企业太少，且对实习生的需求量不大；三是本地企业对实习生的服务跟不上；四是本地企业待遇不如沿海城市，导致“孔雀东南飞”现象频发。

2、校企合作、产教融合流于形式。教师不了解职教前沿、产业发展和国家政策，企业不了解学校和专业。

3、两校合并在即，新的学校要设置5年一贯制大专班培养学生，教师培养、招生计划还未达到要求。

八、相关建议

（一）财务管理方面

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。由于学校规模不断扩大，预算编制基数逐年提高，致使年初预算与学校决算差异较大。因此需进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求编制；全面编制预算，优先保障固定性的刚性费用支出，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2．加强财务管理，严格财务审核。收支严格按照年初部门预算方案执行，费用开支有标准，有预算，坚持无预算不列支。超预算的履行相应审批手续。

3、加强业务经办人员财务专业知识学习和内部控制制度培训，制定有效的业务流程，明确岗位责任制。

（二）业务工作方面

 1.以“无缝对接、改革创新”为2019年度工作目标，立足于2018年的基础，自主办学，结合两校合并的要求来谋划2019年的工作。无缝对接就是队伍不散，精神不变，劲头不减，开展各项工作，迎接两校合并。

2.职业教育服务地方经济建设上抓落实。围绕市委“开放强市、产业立市”的战略目标，学校迅速形成可操作性的现代学徒制试点方案。校企合作、产教融合要有新成果。

3.未雨绸缪，调整专业结构。根据地方经济人才需求，按50%比例培养大专生服务地方经济。